search
close
User

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN

Dados atualizados 04/01/2019. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
  1. home Principal
  2. list Detalhes do pagamento

Dados do pagamento de número 09020193

  • Data do pagamento 09/02/2018
  • Valor 2.728,46 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.728,46 0 Banco do Brasil S.A. SERRA DO MEL 5684 401536
Dados do empenho de número 24010015
  • Empenho feito em 24/01/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. - Educação
  • Histórico: INSS parte empresa dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2017.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010015 24 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 4.549,28
24010036 24 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 221,09
24010035 24 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 406,08
24010034 24 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 338,40
24010033 24 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 855,25
24010032 24 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 2.728,46
09020197 9 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 221,09
09020196 9 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 406,08
09020195 9 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 338,40
09020194 9 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 855,25
09020193 9 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 2.728,46