Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	313,98	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	401536

Dados do empenho de número 24010014

Empenho feito em 24/01/2018
Tipo: Ordinário
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 010 - Sec.Mun.Infra-Est.Abast. e Saneamento
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.038 - Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Infra- Estrutura, Abastecimento e Saneamento
Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: INSS parte empresa dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2017.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
24010014	24 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	4.077,31
24010031	24 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	251,04
24010030	24 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	313,98
24010029	24 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	2.271,49
24010028	24 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	406,08
24010027	24 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	496,32
24010026	24 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	338,40
09020192	9 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	251,04
09020191	9 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	313,98
09020190	9 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	2.271,49
09020189	9 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	406,08
09020188	9 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	496,32
09020187	9 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	338,40

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN