Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 09020163
- Data do pagamento 09/02/2018
- Valor 308,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 308,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401536 |
Dados do empenho de número 24010002
- Empenho feito em 24/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal de Administração e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: INSS parte empresa dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010002 | 24 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 11.338,82 |
| 24010005 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 433,15 |
| 24010004 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 308,40 |
| 24010003 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.249,79 |
| 24010002 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.168,21 |
| 24010001 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.179,27 |
| 09020164 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 433,15 |
| 09020163 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 308,40 |
| 09020162 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.249,79 |
| 09020161 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.168,21 |
| 09020160 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.179,27 |