Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 27120135
- Data do pagamento 27/12/2018
- Valor 3.401,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.378,27 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 54615 |
| Retenções | N/A | 1.023,43 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 21120019
- Empenho feito em 21/12/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIA ROSILÂ NIA DE ALMEIDA MARQUES E OUT ROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Postos e Unidades Basicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde
- Histórico: Empenho complementar a NEG 31010060 correspondente a vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, referente ao mês de dezembro de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21120019 | 21 de dezembro de 2018 | Empenho | Realizado | 19.473,10 |
| 21120059 | 21 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.401,70 |
| 21120058 | 21 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 16.071,40 |
| 27120135 | 27 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.401,70 |
| 27120130 | 27 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 16.071,40 |