Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 06110017
- Data do pagamento 06/11/2018
- Valor 186,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 186,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 71867X |
Dados do empenho de número 30100001
- Empenho feito em 30/10/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LT DA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '14/2018 PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal da Casa Civil
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: aquisição de Pen drives para o envio e arquivamento de documentos do Gabinete do Prefeito.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30100001 | 30 de outubro de 2018 | Empenho | Realizado | 186,00 |
| 05110012 | 5 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 186,00 |
| 06110017 | 6 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 186,00 |