Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 07110036
- Data do pagamento 07/11/2018
- Valor 4.388,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.036,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 5464X |
| Retenções | N/A | 351,04 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 26100037
- Empenho feito em 26/10/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AIDA RAQUEL SI LVA ARAÚJO AZE VEDO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26100037 | 26 de outubro de 2018 | Empenho | Realizado | 10.742,00 |
| 26100202 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.388,00 |
| 26100201 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.600,00 |
| 26100200 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 954,00 |
| 26100199 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 07110042 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 954,00 |
| 07110036 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.388,00 |
| 07110031 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.600,00 |
| 07110030 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |