Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 14110020
- Data do pagamento 14/11/2018
- Valor 6.250,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.250,65 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MOSSORÓ | 0036 | 954306 |
Dados do empenho de número 22100017
- Empenho feito em 22/10/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: DISMED DISTRIB UIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '03/2018 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Postos e Unidades Basicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Atenção Básica
- Histórico: aquisição de material médico hospitalar para manutenção dos Postos e Unidades Básicas de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22100017 | 22 de outubro de 2018 | Empenho | Realizado | 6.250,65 |
| 13110013 | 13 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.250,65 |
| 14110020 | 14 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.250,65 |