Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 24100008
- Data do pagamento 24/10/2018
- Valor 17.534,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 17.534,84 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 54615 |
Dados do empenho de número 02100007
- Empenho feito em 02/10/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde de Média e Alta Complex.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: aquisição de combustível para manutenção de ambulâncias disponiveis na Unidade Mista de Saúde Dr. Silvio Romero de Lucena.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02100007 | 2 de outubro de 2018 | Empenho | Realizado | 51.581,14 |
| 23100014 | 23 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 17.534,84 |
| 24100008 | 24 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 17.534,84 |
| 22110014 | 22 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 17.773,77 |
| 26110005 | 26 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 17.773,77 |
| 20120002 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 14.632,90 |
| 24120002 | 24 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 14.632,90 |