Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 31120025
- Data do pagamento 31/12/2018
- Valor 3.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MOSSORÓ | 0036 | 954306 |
Dados do empenho de número 25090016
- Empenho feito em 25/09/2018
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO DE A SSIS CARNEIRO SILVA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde da Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Atenção Básica
- Histórico: locação de veículo com motorista tipo passeio para transporte de equipes do PSF e ESB para as 22(vinte e duas), Vilas Rurais do nosso município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25090016 | 25 de setembro de 2018 | Empenho | Realizado | 38.400,00 |
| 10100020 | 10 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 10100022 | 10 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 10100021 | 10 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 11100037 | 11 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 11100036 | 11 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 11100038 | 11 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 05110015 | 5 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 05110014 | 5 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 05110013 | 5 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 07110014 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 07110013 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 07110012 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 29110027 | 29 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 29110023 | 29 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 29110026 | 29 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 30110015 | 30 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 30110017 | 30 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 30110016 | 30 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 26120011 | 26 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 26120018 | 26 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 26120017 | 26 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 31120027 | 31 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 31120028 | 31 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 31120025 | 31 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |