Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 21120056
- Data do pagamento 21/12/2018
- Valor 2.507,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.507,63 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401536 |
Dados do empenho de número 03090013
- Empenho feito em 03/09/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Vice-Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: aquisição de combustível para veículos do gabinete da Vice Prefeita.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03090013 | 3 de setembro de 2018 | Empenho | Realizado | 17.819,20 |
| 26090005 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.567,27 |
| 27090015 | 27 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.567,27 |
| 23100003 | 23 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.549,80 |
| 24100023 | 24 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.549,80 |
| 22110006 | 22 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.007,81 |
| 26110006 | 26 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.007,81 |
| 20120011 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.507,63 |
| 21120056 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.507,63 |