Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.003,20	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	67962

Dados do empenho de número 25070008

Empenho feito em 25/07/2018
Tipo: Estimativo
Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '038/2017 PP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
Histórico: aquisição de combustível para os veículos desta secretaria.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25070008	25 de julho de 2018	Empenho	Realizado	10.961,20
06080004	6 de agosto de 2018	Liquidação	Realizado	1.600,63
07080024	7 de agosto de 2018	Pagamento	Realizado	1.600,63
22080021	22 de agosto de 2018	Liquidação	Realizado	2.003,20
23080113	23 de agosto de 2018	Pagamento	Realizado	2.003,20
21090004	21 de setembro de 2018	Liquidação	Realizado	2.094,84
24090015	24 de setembro de 2018	Pagamento	Realizado	2.094,84
23100012	23 de outubro de 2018	Liquidação	Realizado	2.177,50
24100012	24 de outubro de 2018	Pagamento	Realizado	2.177,50
22110004	22 de novembro de 2018	Liquidação	Realizado	2.347,59
27110011	27 de novembro de 2018	Pagamento	Realizado	2.347,59
20120019	20 de dezembro de 2018	Liquidação	Realizado	737,44
24120008	24 de dezembro de 2018	Pagamento	Realizado	737,44

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN