Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 24080001
- Data do pagamento 24/08/2018
- Valor 3.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MOSSORÓ | 0036 | 954306 |
Dados do empenho de número 11070010
- Empenho feito em 11/07/2018
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO DE A SSIS CARNEIRO SILVA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde da Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Atenção Básica
- Histórico: locação de veículo com motorista tipo passeio para transporte de equipes do ESF e ESB, para as vinte e duas Vilas Rurais do nosso município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11070010 | 11 de julho de 2018 | Empenho | Realizado | 33.600,00 |
| 23070012 | 23 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 23070020 | 23 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 23070019 | 23 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 24070010 | 24 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 24070012 | 24 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 24070011 | 24 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 30070014 | 30 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 30070013 | 30 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 30070003 | 30 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 31070026 | 31 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 31070028 | 31 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 31070027 | 31 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 22080039 | 22 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 22080038 | 22 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 22080040 | 22 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 24080002 | 24 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 24080003 | 24 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 24080001 | 24 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 11090006 | 11 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 11090009 | 11 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
| 12090009 | 12 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.600,00 |
| 12090008 | 12 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |