Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 23080104
- Data do pagamento 23/08/2018
- Valor 2.133,61 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.133,61 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Dados do empenho de número 04060004
- Empenho feito em 04/06/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias - ACE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: aquisição de combustível para manutenção de veículo disponibilizado nas ações dos agentes de combate as endemias.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04060004 | 4 de junho de 2018 | Empenho | Realizado | 24.540,00 |
27060122 | 27 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.041,08 |
28060087 | 28 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.041,08 |
30070011 | 30 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.418,87 |
31070034 | 31 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.418,87 |
22080005 | 22 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.133,61 |
23080104 | 23 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.133,61 |
21090011 | 21 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.248,59 |
24090018 | 24 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.248,59 |
23100006 | 23 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.146,89 |
24100009 | 24 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.146,89 |
22110013 | 22 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.311,78 |
27110009 | 27 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.311,78 |
03120008 | 3 de dezembro de 2018 | Empenho | Anulado | 8.154,85 |
20120009 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.028,79 |
24120004 | 24 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.028,79 |