Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 05070003
- Data do pagamento 05/07/2018
- Valor 2.778,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.778,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Dados do empenho de número 25050002
- Empenho feito em 25/05/2018
- Tipo: Global
- Credor: A P DE SOUSA E IRELLI-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: Empenho Complementar a NEG 02010046 correspondente a contratação dos serviços de ASGs/PORTEIROs para suprimentos de demanda da Secretaria de Saúde nas Vilas Rurais e Centro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25050002 | 25 de maio de 2018 | Empenho | Realizado | 41.683,95 |
| 03070011 | 3 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.778,93 |
| 05070003 | 5 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.778,93 |
| 30070017 | 30 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
| 02080013 | 2 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
| 03080029 | 3 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
| 06080008 | 6 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
| 30080030 | 30 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
| 31080005 | 31 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
| 04100007 | 4 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
| 05100023 | 5 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
| 30100009 | 30 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
| 31100017 | 31 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
| 26110079 | 26 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
| 28110008 | 28 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
| 26120028 | 26 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
| 28120188 | 28 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |