Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 07080016
- Data do pagamento 07/08/2018
- Valor 280,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 280,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Dados do empenho de número 11040004
- Empenho feito em 11/04/2018
- Tipo: Global
- Credor: CICLO TECNOLOG IA DA INFORMAÇ ÃO-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '06/2018 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Postos e Unidades Basicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: serviços de internet via rádio visando atender as necessidades desta secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11040004 | 11 de abril de 2018 | Empenho | Realizado | 2.520,00 |
| 10050009 | 10 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 04060019 | 4 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 07060032 | 7 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
| 22060001 | 22 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
| 09070004 | 9 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 23070010 | 23 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
| 03080017 | 3 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 07080016 | 7 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
| 03090002 | 3 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 11090016 | 11 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
| 01100021 | 1 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 05100018 | 5 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
| 31100019 | 31 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 07110007 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
| 03120013 | 3 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 05120023 | 5 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
| 26120059 | 26 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
| 27120001 | 27 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |