Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 16050012
- Data do pagamento 16/05/2018
- Valor 420,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 420,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Dados do empenho de número 13030022
- Empenho feito em 13/03/2018
- Tipo: Global
- Credor: CICLO TECNOLOG IA DA INFORMAÇ ÃO-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '06/2018 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: serviço de internet via rádio visando atender as necessidades desta secretaria.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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13030022 | 13 de março de 2018 | Empenho | Realizado | 6.720,00 |
11040012 | 11 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 420,00 |
10050010 | 10 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
16050012 | 16 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 420,00 |
04060021 | 4 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
07060031 | 7 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
22060034 | 22 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
09070046 | 9 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
23070126 | 23 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
03080015 | 3 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
07080014 | 7 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
03090003 | 3 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
11090014 | 11 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
01100011 | 1 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
05100016 | 5 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
31100017 | 31 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
07110005 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
03120020 | 3 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
05120021 | 5 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
26120063 | 26 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
27120007 | 27 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 700,00 |