Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 07060034
- Data do pagamento 07/06/2018
- Valor 280,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 280,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67962 |
Dados do empenho de número 13030014
- Empenho feito em 13/03/2018
- Tipo: Global
- Credor: CICLO TECNOLOG IA DA INFORMAÇ ÃO-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '06/2018 PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: internet via rádio visando atender as necessidades desta secretaria.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
13030014 | 13 de março de 2018 | Empenho | Realizado | 2.688,00 |
15030007 | 15 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 168,00 |
10050003 | 10 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
23050018 | 23 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 168,00 |
04060013 | 4 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
07060034 | 7 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
22060049 | 22 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
09070016 | 9 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
23070006 | 23 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
03080003 | 3 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
07080018 | 7 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
03090016 | 3 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
11090018 | 11 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
01100018 | 1 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
05100020 | 5 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
31100013 | 31 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
31100012 | 31 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
07110009 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
07110010 | 7 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |
26120060 | 26 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 280,00 |
27120003 | 27 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 280,00 |