Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.186,44	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	67938

Dados do empenho de número 07030013

Empenho feito em 07/03/2018
Tipo: Global
Credor: J J DA CUNHA E IRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP 0007/2015'
Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
Histórico: terceirização de 02 motoristas para ficar a disposição desta secretaria.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
07030013	7 de março de 2018	Empenho	Realizado	49.491,52
12040003	12 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	6.186,44
27040047	27 de abril de 2018	Pagamento	Realizado	6.186,44
22050003	22 de maio de 2018	Liquidação	Realizado	6.186,44
24050013	24 de maio de 2018	Pagamento	Realizado	6.186,44
26060005	26 de junho de 2018	Liquidação	Realizado	6.186,44
27060012	27 de junho de 2018	Pagamento	Realizado	6.186,44
27060140	27 de junho de 2018	Liquidação	Realizado	6.186,44
29060032	29 de junho de 2018	Pagamento	Realizado	6.186,44
25070013	25 de julho de 2018	Liquidação	Realizado	6.186,44
30070014	30 de julho de 2018	Pagamento	Realizado	6.186,44
29080188	29 de agosto de 2018	Liquidação	Realizado	6.186,44
30080001	30 de agosto de 2018	Pagamento	Realizado	6.186,44
26090159	26 de setembro de 2018	Liquidação	Realizado	6.186,44
27090024	27 de setembro de 2018	Pagamento	Realizado	6.186,44
30100003	30 de outubro de 2018	Liquidação	Realizado	6.186,44
01110002	1 de novembro de 2018	Pagamento	Realizado	6.186,44

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN