Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 22030007
- Data do pagamento 22/03/2018
- Valor 24,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67938 |
| N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67938 |
| N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67938 |
| N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67938 |
| N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67938 |
| N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67938 |
| N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67938 |
Dados do empenho de número 21030002
- Empenho feito em 21/03/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: DEPARTAMENTO E STADUAL DE TRA NSITO - RN
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.020 - Trasnporte Escolar - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: vistoria dos ônibus de placas: OJT4303, QGC5038, QGC5028, OJT4273, NNZ0789, QGC5048 e OJV1737, da secretaria de educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030002 | 21 de março de 2018 | Empenho | Realizado | 168,00 |
| 21030003 | 21 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 168,00 |
| 22030013 | 22 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 22030012 | 22 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 22030011 | 22 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 22030010 | 22 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 22030009 | 22 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 22030008 | 22 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 22030007 | 22 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 24,00 |