Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 20030002
- Data do pagamento 20/03/2018
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 54615 |
Dados do empenho de número 20030003
- Empenho feito em 20/03/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANACELIA FREIT AS DO NASCIMEN TO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de diária para custear viagem da secretaria mun. De saúde para a mesma participar de um treinamento na cidade de Natal/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030003 | 20 de março de 2018 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 20030010 | 20 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 20030002 | 20 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 200,00 |