Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 23030002
- Data do pagamento 23/03/2018
- Valor 2.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.300,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 172693 |
Dados do empenho de número 02010053
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: A. S. DA SILVA COMUNICAÇÕES
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '017/2015-PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal da Casa Civil
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.005 - Publicação dos Atos e Açoes da Administração Pública Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: veiculação de propaganda volante diária em carro de som das ações desenvolvidas no âmbito municipal, incluindo campanhas.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010053 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 23.000,00 |
15030002 | 15 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
23030002 | 23 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
28030012 | 28 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
29030013 | 29 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
03050005 | 3 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
04050003 | 4 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
24050033 | 24 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.300,00 |
25050034 | 25 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.300,00 |
05070013 | 5 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.000,00 |
06070019 | 6 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
09070044 | 9 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
10070001 | 10 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
02100010 | 2 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
04100003 | 4 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 800,00 |