Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	103,39	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	72212X
N/A	Débito	103,39	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	72212X
N/A	Débito	103,39	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	72212X
N/A	Débito	103,39	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	72212X
N/A	Débito	103,39	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	72212X
N/A	Débito	103,39	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	72212X

Dados do empenho de número 13030006

Empenho feito em 13/03/2018
Tipo: Ordinário
Credor: SEGURADORA LÍD ER DOS CONSÓRC IOS DO SEGURO DPVAT S/A
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '7/20180228009'
Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0008 - Transporte Escolar
Projeto / Atividade: 2.020 - Trasnporte Escolar - Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferências de Convênios - Educação
Histórico: seguro DPVTAT exercício 2018 dos ônibus de placas QGC-5048, QGC-5028, QGC- 5038,OJV-1737, NOE-5560 e NNZ-0789 da secretaria de Educação.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
13030006	13 de março de 2018	Empenho	Realizado	620,34
13030015	13 de março de 2018	Liquidação	Realizado	620,34
16030012	16 de março de 2018	Pagamento	Realizado	103,39
16030011	16 de março de 2018	Pagamento	Realizado	103,39
16030010	16 de março de 2018	Pagamento	Realizado	103,39
16030009	16 de março de 2018	Pagamento	Realizado	103,39
16030008	16 de março de 2018	Pagamento	Realizado	103,39
16030007	16 de março de 2018	Pagamento	Realizado	103,39

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN