Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 03050002
- Data do pagamento 03/05/2018
- Valor 6.215,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 6.215,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Dados do empenho de número 01020003
- Empenho feito em 01/02/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: ALTOGÁS COMÉRC IO LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '035/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: aquisição parcelada de gás comprimido de uso medicinal para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Dr. Silvio Romero de Lucena.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020003 | 1 de fevereiro de 2018 | Empenho | Realizado | 97.900,00 |
23030005 | 23 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.024,00 |
26030013 | 26 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.024,00 |
30040003 | 30 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.215,00 |
03050002 | 3 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.215,00 |
29060005 | 29 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.740,00 |
03070002 | 3 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.740,00 |
23070009 | 23 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.145,00 |
24070016 | 24 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.145,00 |
31070012 | 31 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.585,00 |
02080012 | 2 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.585,00 |
23080001 | 23 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 8.570,00 |
24080024 | 24 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 8.570,00 |
21090021 | 21 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.870,00 |
24090014 | 24 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.870,00 |
31100011 | 31 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 8.735,00 |
01110001 | 1 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 8.735,00 |
26110098 | 26 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.865,00 |
28110001 | 28 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.865,00 |
20120040 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 10.270,00 |
21120003 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 10.270,00 |