Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 01110044
- Data do pagamento 01/11/2018
- Valor 3.375,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.375,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Dados do empenho de número 02010041
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: NOVETECH SOLUÇ ÕES TECNOLÓGIC OS LTDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '034/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: licença de uso de sistema de saúde para melhoria, otimização da operacionalização e efetivação das atividades diárias dos agentes comunitários de saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010041 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 30.860,00 |
| 26030001 | 26 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.750,00 |
| 27030005 | 27 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.750,00 |
| 16040004 | 16 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.375,00 |
| 27040038 | 27 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.375,00 |
| 28050002 | 28 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.375,00 |
| 30050005 | 30 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.375,00 |
| 12070010 | 12 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.375,00 |
| 13070030 | 13 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.375,00 |
| 01080002 | 1 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.375,00 |
| 02080003 | 2 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.375,00 |
| 23080002 | 23 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.375,00 |
| 24080020 | 24 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.375,00 |
| 21090023 | 21 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.375,00 |
| 24090013 | 24 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.375,00 |
| 31100030 | 31 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.375,00 |
| 01110044 | 1 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.375,00 |