Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	21.535,18	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	67954

Dados do empenho de número 02010036

Empenho feito em 02/01/2018
Tipo: Global
Credor: J J DA CUNHA E IRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '007/2015-PREGAO'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde de Média e Alta Complex.
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
Histórico: terceirização sw motoristas de ambulância da Unidade Mista de Saúde Dr. Silvio Romero de Lucena.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010036	2 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	86.140,72
22020004	22 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	21.535,18
26020039	26 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	21.535,18
26030015	26 de março de 2018	Liquidação	Realizado	21.535,18
27030022	27 de março de 2018	Pagamento	Realizado	21.535,18
12040004	12 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	21.535,18
27040052	27 de abril de 2018	Pagamento	Realizado	21.535,18
22050005	22 de maio de 2018	Liquidação	Realizado	21.535,18
24050012	24 de maio de 2018	Pagamento	Realizado	21.535,18

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN