Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 06110034
- Data do pagamento 06/11/2018
- Valor 3.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Dados do empenho de número 02010035
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO DE A SSIS CARNEIRO SILVA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.069 - Assistência Integral a População com Serviços de Saúde Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: locação de veículo com motorista para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportes de pacientes das diversas Vilas Rurais, para o hospital municipal, para que sejam deslocados para assú, Mossoró, Russas, Natal, Fortaleza e pacientes que precisam de diversos tratamentos, dentre eles crianças portadoras de necessidades especiais, tratamento de câncer, hemodiálise, dentre outros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010035 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 16.000,00 |
| 13030006 | 13 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 14030013 | 14 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 26030012 | 26 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 27030013 | 27 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 12090008 | 12 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 13090008 | 13 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 10100018 | 10 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 11100035 | 11 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 05110023 | 5 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 06110034 | 6 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |