Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.886,78	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	5464X

Dados do empenho de número 02010015

Empenho feito em 02/01/2018
Tipo: Estimativo
Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '038/2017 PP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: aquisição de combustivel para os veículos da Sec. Mun. de Assistência Social.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010015	2 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	9.880,00
08020007	8 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	1.743,74
09020045	9 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	1.743,74
21020010	21 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	1.886,78
23020035	23 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	1.886,78
21030007	21 de março de 2018	Liquidação	Realizado	1.739,69
23030013	23 de março de 2018	Pagamento	Realizado	1.739,69
25040011	25 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	1.972,04
10050017	10 de maio de 2018	Pagamento	Realizado	1.972,04
22050018	22 de maio de 2018	Liquidação	Realizado	2.117,77
25050010	25 de maio de 2018	Pagamento	Realizado	2.117,77
27060120	27 de junho de 2018	Liquidação	Realizado	419,98
28060071	28 de junho de 2018	Pagamento	Realizado	419,98

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN