Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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08/05/2024 | 124.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | XX.X55.440/0001-XX RN CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LT DA |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 337,58 |
08/05/2024 | 124.02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | XX.X49.596/0001-XX PLANO A SERVIC OS LTDA |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 1.929,45 |
08/05/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X18.761/0001-XX W.B. COMÉRCIO DE SERVIÇOS LT DA. |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 17,92 |
08/05/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X18.761/0001-XX W.B. COMÉRCIO DE SERVIÇOS LT DA. |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 19,82 |
08/05/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X18.761/0001-XX W.B. COMÉRCIO DE SERVIÇOS LT DA. |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 27,94 |
08/05/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X18.761/0001-XX W.B. COMÉRCIO DE SERVIÇOS LT DA. |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 38,62 |
08/05/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X18.761/0001-XX W.B. COMÉRCIO DE SERVIÇOS LT DA. |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 42,05 |
08/05/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X93.895/0001-XX FRANCISCO JOSE DA SILVA MATE RIAL DE CONSTR UCAO |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 67,39 |
08/05/2024 | 124.02 | IRRF | XX.X18.761/0001-XX W.B. COMÉRCIO DE SERVIÇOS LT DA. |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 68,56 |
08/05/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMSGA x EDUCAÇÃO | XX.X68.478/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE SENA DOR GEORGINO A VELINO |
Realizado | 5.713,72 |
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