Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	71,89	0	Banco do Brasil S.A.	CAMPO GRANDE	1021	314080

Dados do empenho de número 11010010

Empenho feito em 11/01/2018
Tipo: Estimativo
Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E - COSERN
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL
Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: consumo de energia elétrica do Gabinete do Prefeito, deste Município de Campo Grande/RN, durante o período de janeiro a junho de 2018.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11010010	11 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	9.000,00
16020074	16 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	71,89
16020072	16 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	177,60
20020052	20 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	177,60
20020053	20 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	71,89
22020048	22 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	837,51
22020044	22 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	60,43
22020043	22 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	70,48
08030012	8 de março de 2018	Liquidação	Realizado	875,35
08030032	8 de março de 2018	Liquidação	Realizado	59,83
04040021	4 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	310,05
09040006	9 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	756,76
17040002	17 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	52,88
26040005	26 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	24,38

Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN