Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 23020003
- Data do pagamento 23/02/2018
- Valor 900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 900,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
Dados do empenho de número 22020011
- Empenho feito em 22/02/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Contratação de provedor para prestação de serviços de acesso à Internet, com atendimento as demandas da Administração Pública Municipal de Campo Grande/RN, conforme contrato nº20170143, Processo Administrativos nº03160003, Pregão Presencial nº PP 003/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22020011 | 22 de fevereiro de 2018 | Empenho | Realizado | 900,00 |
| 22020095 | 22 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 23020003 | 23 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 900,00 |