Dados do pagamento de número 00000540
- Data do pagamento 30/01/2015
- Valor 1.700,00 R$
Dados do empenho de número 00005086
- Empenho feito em 01/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO FLORÊN CIO DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0035 - Melhoria da Infra estrutura urbana
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PODAR 71 ÁRVORES NOS BAIRROS: SÃO JOSÉ, CAIXA DÁGUA E EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00005086 | 30 de novembro de 2015 | Empenho | Realizado | 50,00 |
| 00005791 | 30 de novembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
| 00015664 | 30 de novembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 50,00 |