Dados do pagamento de número 00000543
- Data do pagamento 30/01/2015
- Valor 525,24 R$
Dados do empenho de número 00005631
- Empenho feito em 30/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: MAYARA PRISCIL A O SENA ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assist Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Assistência Localizada
- Projeto / Atividade: 2.049 - Coordenção e Manut.da Sec.da Ação Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVIÇO SOCIAIS AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000.164, SÉRIE 1.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00005631 | 29 de dezembro de 2015 | Empenho | Realizado | 1.617,00 |
| 00006336 | 29 de dezembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.617,00 |