C. M. DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-2021 ( 04/01/2021 a 30/12/2022 ) - PA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 24010002
- Data da liquidação: 24/01/2022
- Valor: 6.044,00 R$
- Nota fiscal: 151
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 24/01/2022
Acesso aos dados na nota fiscal
-
Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 15220114406444000136550010000001511618709642
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|
ADESIVO PVC | 1,00 | UNIDADE | 7,00 | |
ARGAMASSA 20KG | 12,00 | PACOTE | 240,00 | |
ARGAMASSA AC I 20KG | 13,00 | PACOTE | 156,00 | |
BORRACHA VEDAÇÃO DE CALHA | 8,00 | UNIDADE | 48,00 | |
CALHA | 4,00 | UNIDADE | 740,00 | |
CIMENTO NASSAU 50KG | 30,00 | SACO | 1.260,00 | |
DUCHA HIG METAL CROMADO | 1,00 | UNIDADE | 110,00 | |
EMENDA PARA CALHA | 3,00 | UNIDADE | 159,00 | |
EMENDA PARA CALHA COM DESCIDA | 1,00 | UNIDADE | 82,00 | |
FORRO PVC FOLHA DE 6M | 36,00 | METRO QUADRADO | 972,00 | |
LAJOTA PARA PISO | 18,80 | METRO QUADRADO | 790,00 | |
PERFIL DE PVC 6M | 5,00 | METRO | 150,00 | |
PREGO 3X9 | 2,00 | QUILO | 42,00 | |
SUPORTE PARA CALHA | 12,00 | UNIDADE | 168,00 | |
TAMPAS PARA CALHA | 2,00 | UNIDADE | 34,00 | |
TRELICAS | 6,00 | UNIDADE | 312,00 | |
TUBO DE ESGOTO 100MM | 1,00 | UNIDADE | 80,00 | |
VARAS DE FERRO 4.2 | 10,00 | UNIDADE | 170,00 | |
VARAS DE FERRO 5/16 | 10,00 | UNIDADE | 500,00 | |
VEDANEL | 2,00 | UNIDADE | 24,00 |
Anexo da liquidação
Nome | Descrição | Arquivo |
---|---|---|
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - DANFE | Data da emissão: 24/01/2022 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 6.044,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 8242 | 14257 |