PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05040057
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 517,59 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 517,59 | 142957 | Caixa Econômica Federal | OURILANDIA DO N | 3575 | 6240466 |
Dados do empenho de número 05040017
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CATIANA PEREIR A BRITO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Município Saudável
- Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Diárias pagas a tec. em enf., lotado na UPA, cont. n° 039/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Redenção-Pa, no dia 29/03/2024. Port. n° 584/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040017 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 160,00 |
| 05040020 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 160,00 |
| 05040071 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,00 |