PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040012
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 10.668,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.668,20 | 507747 | Caixa Econômica Federal | OURILANDIA DO N | 3575 | 6240466 |
Dados do empenho de número 01030235
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Município Saudável
- Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Fornecimento de energia eletrica destinada a UPA agrupadora 400000059003 ref ao mes 01 e 02/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030235 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 20.748,33 |
| 01030178 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.668,20 |
| 01030177 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.080,13 |
| 13030033 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.080,13 |
| 02040012 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.668,20 |