PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030224
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 48.118,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 48.118,92 | 30818 | Banco do Brasil S.A. | AG.SÁO FELIX | 4411 | 116106 |
| N/A | Débito | 5.611,45 | 41102 | Banco do Brasil S.A. | AG.SÁO FELIX | 4411 | 116106 |
Dados do empenho de número 08030144
- Empenho feito em 08/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE006/2022-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0008 - Morar Melhor
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manunteção do Veículos e Máquinas Pesadas
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de peças, acessórios e pneus para manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pesadas, atendendo as necessidades desta Secretaria. Contrato 2022027 e PE006/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08030144 | 8 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 53.730,37 |
| 08030157 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 53.730,37 |
| 08030224 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 48.118,92 |
| 11040037 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.611,45 |