Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	52,50	110280	Caixa Econômica Federal	OURILANDIA DO N	3575	6240466

Dados do empenho de número 21030031

Empenho feito em 21/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ALINE SOUSA DO S SANTOS GOMES
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0004 - Município Saudável
Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 013/2024, re. a acompanhamento de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 12/03/2024. Port. n° 496/2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21030031	21 de março de 2024	Empenho	Realizado	52,50
21030032	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	52,50
22030032	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	52,50

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