PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22030017
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 770,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 770,96 | 104313 | Caixa Econômica Federal | OURILANDIA DO N | 3575 | 6240466 |
Dados do empenho de número 21030004
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Município Saudável
- Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 083/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Conc. do Araguaia-Pa, nos dias 20/03 a 21/03/2024. Port. n° 478/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030004 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 770,96 |
| 21030004 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 770,96 |
| 22030017 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 770,96 |