PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28020027
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 52,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 52,50 | 116383 | Caixa Econômica Federal | OURILANDIA DO N | 3575 | 6240466 |
Dados do empenho de número 28020012
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FAGNER SOUSA L IMA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Município Saudável
- Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 20/02/2024.Port.357/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020012 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 52,50 |
| 28020012 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 52,50 |
| 28020027 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 52,50 |