PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23020067
- Data do pagamento 23/02/2024
- Valor 1.660,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.660,00 | 22303 | Banco do Brasil S.A. | AG.SÁO FELIX | 4411 | 124745 |
Dados do empenho de número 23020018
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FAGNER SOUSA L IMA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Município Saudável
- Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, para a cidade de Goiãnia-GO,no dia 15/02 a 19/02/2024. Port.323/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020018 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.660,00 |
| 23020020 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.660,00 |
| 23020067 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.660,00 |