PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11040120
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 880,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 880,00 | 41101 | Banco do Brasil S.A. | AG.SÁO FELIX | 4411 | 116106 |
Dados do empenho de número 31010129
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: AZEVEDO E AZEV EDO COMER. VAR EJ. DE ALIMENT OS LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE049-2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Municipal de Obras e Transpor
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - O Trabalho Voltou
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de material químico, atendendo as necessidades desta secretaria, conforme contrato nº20240085 e PE049-2023-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010129 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 880,00 |
| 05030005 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 880,00 |
| 11040120 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 880,00 |