PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030013
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 5.584,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.584,00 | 105038 | Caixa Econômica Federal | OURILANDIA DO N | 3575 | 6240466 |
| N/A | Débito | 31.710,00 | 100185 | Caixa Econômica Federal | OURILANDIA DO N | 3575 | 6240466 |
Dados do empenho de número 16020022
- Empenho feito em 16/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE032-2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Município Saudável
- Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Unidade Pronto Atendimento UPA- Secretaria Executiva Municipal de Saúde SEMSA Contrato 20240129 Pregao NºPE032-223-SRP
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16020022 | 16 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 82.170,00 |
| 22020002 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.294,00 |
| 07030011 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.876,00 |
| 13030035 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.710,00 |
| 18030013 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.584,00 |
| 19030017 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.582,00 |
| 27030014 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.294,00 |