PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11030399
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 298,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 298,00 | 31103 | Banco do Brasil S.A. | AG.SÁO FELIX | 4411 | 166200 |
Dados do empenho de número 02010259
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: R DA SILVA SOU SA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE021/2022-SRP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Somos Todos Iguais
- Projeto / Atividade: 2.142 - Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: contratação de empresa especializada no serv. de internet Fibra Ótica, com garantia de banda 100% de upload e download para atender a Gestão do Bolsa Familia e Cadastro Único. Vigência 02/01 à 31/12/2023. Segundo aditivo ao contrato N°20220239 PE021/2022-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010259 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.086,00 |
| 15020040 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 298,00 |
| 20020025 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 298,00 |
| 05030080 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 298,00 |
| 11030399 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 298,00 |
| 04040052 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 298,00 |
| 15040097 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 298,00 |