Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	770,96	114174	Caixa Econômica Federal	OURILANDIA DO N	3575	6240466

Dados do empenho de número 01020021

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ALBERTO RODRIG UES DE OLIVEIR A
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0004 - Município Saudável
Projeto / Atividade: 2.120 - Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: Diárias pagas a motorista, lotado no Emad, cont. n° 009/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Conc. do Araguaia-Pa, nos dias 25/01 a 26/01/2024. Port. n° 205/2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020021	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	770,96
01020023	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	770,96
02020056	2 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	770,96

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