Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	770,96	16060	Banco do Brasil S.A.	AG.SÁO FELIX	4411	124745

Dados do empenho de número 25010097

Empenho feito em 25/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ALBERTO RODRIG UES DE OLIVEIR A
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0004 - Município Saudável
Projeto / Atividade: 2.120 - Manutenção das Ações do programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: Diárias pagas a motorista, lotado no EMAD, cont. n° 009/2024 ref. a remoção de paciente de TFD a Conc. do Araguaia-Pa, nos dias 16/01 a 17/01/2024. Port. n° 139/2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25010097	25 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	770,96
25010099	25 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	770,96
26010008	26 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	770,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA