PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08040295
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 720,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 720,00 | 14765 | Banco do Brasil S.A. | AG.SÁO FELIX | 4411 | 190233 |
Dados do empenho de número 04040080
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GILMAR DE SOUZ A ROCHA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 009 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Educação com Excelência
- Projeto / Atividade: 2.098 - FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: diárias pagas ao motorista, Distrito Taboca e região, levar a equipe do Porgrama Internet Conectada, no período de 01/04 a 06/04/2024. Portaria n.º 221/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040080 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 720,00 |
| 04040063 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 720,00 |
| 08040295 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 720,00 |