Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/04/2024
doneData menor ou igual a 08/05/2024
2054 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 22.112.305,08
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 06050031 | 06050018 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para levar o Sec. de Saúde, para participar da reunião no HRRM, na cidade de Rio Maria-PA, no dia 29/04/2024.Port.746/2024 |
06050031 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.760.882-XX DAVID ELIZONDO SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050030 | 06050017 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UMI, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 27/04/2024.Port.745/2024 |
06050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.686.252-XX JOILMA MARCIA NERI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050029 | 06050016 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 27/04 a 29/04/2024.Port.744/2024 |
06050029 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.523.152-XX FAGNER SOUSA L IMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050028 | 06050015 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 27/04 a 29/04/2024.Port.743/2024 |
06050028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.737.262-XX RENATO JANSE A MARO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.386,48 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050027 | 06050014 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Redenção-PA, no dia 26/04/2024.Port.742/2024 |
06050027 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.485.572-XX ROBERTO RIVELI NO CRISTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050026 | 06050013 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 26/04 a 26/04 a 27/04/2024.Port.741/2024 |
06050026 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.356.062-XX HEURYALLAN ROD RIGUES DA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050025 | 06050012 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguia-PA, no dia 26/04 a 27/04/2024.Port.740/2024 |
06050025 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050024 | 06050011 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada no HMOJG, para acompanahr paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 26/04/2024.Port.739/2024 |
06050024 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.482.912-XX MARIA LUCIA DE MORAES CARVAL HO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050023 | 06050010 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilãndia do Norte-PA, no dia 26/04/2024.Port.738/2024 |
06050023 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.737.262-XX RENATO JANSE A MARO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050022 | 06050009 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 25/04/2024.Port.737/2024 |
06050022 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.760.882-XX DAVID ELIZONDO SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
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