PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 25/04/2024, Data menor ou igual a 25/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 25/04/2024 Data menor ou igual a 25/05/2024

2180 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 26.156.932,77

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
25/05/2024	25050001	25050001 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB fatura de energia do imóvel que funciona a E.M.E.I. Missão Educar, Conta contrato: 3002240407, ref. ao mês 05/2024.	25050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	5.547,15	Detalhes
23/05/2024	23050016	15040040 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisiçaõ de Medicamntos, para atender as necessidades da Sec. Exc. Municipal de Saúde - SEMSA. Contrato 20240232 PE032-2023-SRP	23050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA	Pregão	Realizado	13.790,00	Detalhes
23/05/2024	23050015	23050013 003 - Fundo Municipal de Saúde Ajuda de custo e fornecimento de passagem a paciente de TFD. Processo n° 885	23050015 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.123.722-XX ANTONIA CRISTI NA SILVA OLIVE IRA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.796,00	Detalhes
23/05/2024	23050014	08030039 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente aquisição de gêneros alimentícios, atendendo as necessidades desta secretaria, conforme contrato nº20240179 e ARP006/2024.	23050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X13.854/0001-XX A R SILVEIRA L IMA COMERCIO D E ALIMENTOS LT DA	Carona	Realizado	12.447,97	Detalhes
23/05/2024	23050013	08030040 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, atendendo a esta secretaria, conforme contrato nº20240179 e ARP006-2024.	23050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X13.854/0001-XX A R SILVEIRA L IMA COMERCIO D E ALIMENTOS LT DA	Carona	Realizado	1.452,30	Detalhes
23/05/2024	23050012	23050012 003 - Fundo Municipal de Saúde Ajuda de custo e fornecimento de passagem a paciente de TFD. Processo n° 887	23050012 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.901.472-XX ELCIMAR DE PAU LO SOUSA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.541,50	Detalhes
23/05/2024	23050011	02010056 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB 2º aditivo contrato n.º 20220242, DL008/2022, locação do imóvel que funciona a E.M.E.I. Missão Xingu, junto ao FUNDEB. Vigência: 31/12/2024.	23050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X05.887/0001-XX MISSÃO XINGU	Dispensa	Realizado	8.050,00	Detalhes
23/05/2024	23050010	23050011 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB fatura de energia do imóvel que funciona a E.M.E.I. Missão Educar, Conta contrato: 3002240407, ref. ao mês 04/2024.	23050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	5.314,76	Detalhes
23/05/2024	23050009	23050009 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotado na UPA, cont. n° 210/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our.do Norte-Pa, no dia 20/05/2024. Port. n° 866/2024	23050009 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.249.292-XX ROBERTO FERNAN DES PIRES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	52,50	Detalhes
23/05/2024	23050008	23050008 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 039/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 18/05 a 20/05/2024. Port. n° 864/2024	23050008 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.858.182-XX CATIANA PEREIR A BRITO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	750,00	Detalhes

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