Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/04/2024
doneData menor ou igual a 08/05/2024
1706 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 14.282.257,53
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 06050007 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 25/04/2024.Port.735/2024 |
XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050008 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Ourilãndia do Norte-PA, no dia 25/04/2024.Port.736/2024 |
XXX.249.292-XX ROBERTO FERNAN DES PIRES |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050005 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 23/04 a 24/04/2024.Port.733/2024 |
XXX.760.882-XX DAVID ELIZONDO SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050013 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 26/04 a 26/04 a 27/04/2024.Port.741/2024 |
XXX.356.062-XX HEURYALLAN ROD RIGUES DA SILV A |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050018 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para levar o Sec. de Saúde, para participar da reunião no HRRM, na cidade de Rio Maria-PA, no dia 29/04/2024.Port.746/2024 |
XXX.760.882-XX DAVID ELIZONDO SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050012 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguia-PA, no dia 26/04 a 27/04/2024.Port.740/2024 |
XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050016 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 27/04 a 29/04/2024.Port.744/2024 |
XXX.523.152-XX FAGNER SOUSA L IMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050009 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 25/04/2024.Port.737/2024 |
XXX.760.882-XX DAVID ELIZONDO SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050014 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Redenção-PA, no dia 26/04/2024.Port.742/2024 |
XXX.485.572-XX ROBERTO RIVELI NO CRISTO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050003 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Redenção-PA, no dia 23/04/2024.Port.731/2024 |
XXX.188.552-XX ANTONIO FELIX COSTA NETO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
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