Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/04/2024
doneData menor ou igual a 26/05/2024
1393 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 14.415.665,06
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | 25050001 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB fatura de energia do imóvel que funciona a E.M.E.I. Missão Educar, Conta contrato: 3002240407, ref. ao mês 05/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.547,15 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050009 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotado na UPA, cont. n° 210/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our.do Norte-Pa, no dia 20/05/2024. Port. n° 866/2024 |
XXX.249.292-XX ROBERTO FERNAN DES PIRES |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050010 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu aquisição de aduelas de concreto, atendendo as necessidades desta secretaria, conforme contrato nº20240258 e PE048-2023-SRP. |
XX.X61.976/0001-XX F.O CONSTRUTOR A CIVIL LTDA |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Pregão | Realizado | 503.320,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050012 003 - Fundo Municipal de Saúde Ajuda de custo e fornecimento de passagem a paciente de TFD. Processo n° 887 |
XXX.901.472-XX ELCIMAR DE PAU LO SOUSA SILVA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.541,50 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050002 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 211/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 21/05/2024. Port. n° 861/2024 |
XXX.485.572-XX ROBERTO RIVELI NO CRISTO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050001 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 211/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Redenção-Pa, no dia 12/05/2024. Port. n° 860/2024 |
XXX.485.572-XX ROBERTO RIVELI NO CRISTO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050011 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB fatura de energia do imóvel que funciona a E.M.E.I. Missão Educar, Conta contrato: 3002240407, ref. ao mês 04/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.314,76 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050003 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado na UPA, cont. n° 083/2024, ref. a remoção de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 18/05 a 20/05/2024. Port. n° 863/2024 |
XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.386,48 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050013 003 - Fundo Municipal de Saúde Ajuda de custo e fornecimento de passagem a paciente de TFD. Processo n° 885 |
XXX.123.722-XX ANTONIA CRISTI NA SILVA OLIVE IRA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.796,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050008 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UPA, cont. n° 039/2024, ref. a acomp. de paciente de TFD a Belém-Pa, nos dias 18/05 a 20/05/2024. Port. n° 864/2024 |
XXX.858.182-XX CATIANA PEREIR A BRITO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
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